1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación de tres ascensores del edificio Catedral /Sol.Adq.N°404 /(CBS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / Departamento de Administración 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1095 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral 1772 Comuna Santiago Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de reparación de tres ascensores (N°1,6,7) del edificio Catedral   $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700