1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-421-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545854-99-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-99-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna * Impuesto 57760 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor deskroom Razón Social AGUILERA E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.381.350-9 Sucursal deskroom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152002 Envases para guardar alimentos domésticos 16000 Unidad Posillos para postres tipo avion   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.760
TOTAL OC	$ 361.760