1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-450-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ASOCIADA A LICITACION ID 545854-23-LE18 REPARACION DEL ASCENSOR N°5 POR REPARACION DE LOS 3 ACOPLES DE LA MAQUINA DE TRACCION Y SISTEMA DE FRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / Departamento de Administración 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 935 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Las establecidas en coordinación Comuna Santiago Centro Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Las establecidas en coordinación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida REPARACIÓN DEL ASCENSOR N°5 POR REPARACIÓN DE LOS 3 ACOPLES DE LA MAQUINA DE TRACCION Y SISTEMA DE FRENO.   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400