1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Servicio de apoyo a la custodia y administración de documentos RVM, periodo 29 meses /Sol.Adq.N°210 /(CBS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-11-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / Departamento de Administración 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral 1772 Comuna Santiago Impuesto 38240641,65 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad Regulariza Servicio de apoyo a la custodia y administración de documentos RVM, periodo 29 meses (continuación de la OC 545854-262-SE20 de la licitación 545854-11-LR20)   $ 201.266.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.266.535 $ 201.266.535

Total Neto	$ 201.266.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.240.642
TOTAL OC	$ 239.507.177