1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-74-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545854-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1772 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Impuesto 4577,1 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Razón Social NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA R.U.T. 11.757.956-5 Sucursal NOEMI DEL TRANSITO SOTO JORQUERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 150 Unidad MASCARILLAS DESECHABLES TIPO IRON MASK RECTANGULAR   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 24111503 Bolsas de plástico 4 kilogramo bolsas de 1 kilo medidas 30x40x0,03   $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840

Total Neto	$ 24.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.577
TOTAL OC	$ 28.667