1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-760-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADICIONALES DE SEGURIDAD JULIO 2019 DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / ALMACENES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1518 Usuario SIGFE SUSANA BELTRAN OLIVARES Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral 1772 Comuna Santiago Centro Impuesto 325612,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAR SEGURIDAD Razón Social INCAR SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.049.666-9 Sucursal INCAR SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD JULIO 2019, SOLICITADOS PRO LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.   $ 1.713.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.750 $ 1.713.750

Total Neto	$ 1.713.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.612
TOTAL OC	$ 2.039.362