1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-768-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS DE ASEO PARA OFICINA HUERFANOS PERIODO JUNIO DE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-8-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 142374,6 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S A R.U.T. 88.277.600-k Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS CONEXOS DE ASEO OFICINA HUERFANOS MES DE JUNIO DE 2016.   $ 749.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.340 $ 749.340

Total Neto	$ 749.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.375
TOTAL OC	$ 891.715