1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545927-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA AÑO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carole Salin Ibaseta Razón Social CAROLE PILAR SALIN IBASETA R.U.T. 9.074.767-3 Sucursal Carole Salin Ibaseta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global SERVICIO SALA CUNA, PERIODO ENERO AGOSTO 2017, INCLUYE MATRICULA, PARA EL MENOR HIJO DE ANGIE PADILLA. SERVICIO SALA CUNA, PERIODO ENERO AGOSTO 2017, INCLUYE MATRICULA, PARA EL MENOR HIJO DE ANGIE PADILLA. $ 2.647.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.000 $ 2.647.000

Total Neto	$ 2.647.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.647.000

Justificación de exención de impuesto