1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545927-42-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Licitación Cajas de Bombones 545927-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545927-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. R.U.T. 76.089.928-3 Sucursal ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 200 Unidad Adquisición de Cajas de Bombones para el Servicio de Bienestar. CAJA DE CHOCOLATE ACRILICA FERRERO ROCHER 200 GRS (16 UNIDADES) $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400