1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545927-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545927-2-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545927-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139, piso 7 Comuna Alhué Impuesto 576460 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. R.U.T. 76.089.928-3 Sucursal ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad A continuación se detalla el producto que se requiere adquirir: ? 740 cajas de bombones, de las cuales, 687 serán utilizadas para el cometido sindicado, y las 50 restantes serán solicitadas en el caso de aumentar el número de socios de Bienestar del Min CAJA CHOCOLATE TIPO ACRILICA MARCA FERRERO ROCHER 200 GRS (16 UNIDADES). $ 3.034.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.034.000 $ 3.034.000

Total Neto	$ 3.034.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.460
TOTAL OC	$ 3.610.460