1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545927-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Nuevo Flash S.A. Razón Social TRANSPORTES NUEVO FLASH S A R.U.T. 96.758.180-1 Sucursal Transportes Nuevo Flash S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Servicio de Transportes de Pasajeros , para traslado de socios del Servicio de Bienestar y grupo familiar, desde el Ministerio de Transportes, Amunategui 139 a Parque de Entretenciones Mampato Las Vizcachas, el día 30 de Noviembre en el horario de 16.15 a 21 hrs. Servicio de Transportes de Pasajeros , para traslado de socios del Servicio de Bienestar y grupo familiar, desde el Ministerio de Transportes, Amunategui 139 a Parque de Entretenciones Mampato Las Vizcachas, el día 30 de Noviembre en el horario de 16 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto