1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1127-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-36-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3751 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 5738 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 2000 Unidad PORTA OBJETO FRANJA ESMERILADA 26 X 76 MM (UD) PORTA OBJETO FRANJA ESMERILADA 25 X 75 MM caja x 50 laborglaser $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 25.600 30201901 Unidades médicas 200 Unidad TUBO KHAN 12MM DE DIAM. VIDRIO (UD) TUBO KHAN 12MM DE DIAM. VIDRIO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600

Total Neto	$ 30.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.738
TOTAL OC	$ 35.938