1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1199-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-43-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-43-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGAMED SpA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEGAMED SPA R.U.T. 76.219.408-2 Sucursal NEGAMED SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad FERULAS SEMIRIGIDAS 5 PIEZAS (JG) FERULA SEMIRRIGIDAS ADULTO . ENTREGA EN 01 DIAS HABIL, PUESTOS EN SUS BODEGAS DE DESTINO CON FLETE PAGADO POR EL OFERENTE UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. GARANTIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS 12 MESES. VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS. SE ADJUNTA $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510