1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1237-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-30-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4034 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multinsumos L&L Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L L SPA R.U.T. 76.618.278-k Sucursal Multinsumos L&L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 50 Unidad APOSITO ALGINATO CALCIO PLATA 10 X 10 CM (UD) ALGINATO DE CALCIO PHARMA ALGI 10 X 10 PHARMAPLAST [UE 10] $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730