1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1274-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-35-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4980 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 200 Unidad VENDA ELASTICA 10 CM X 4 MT CH11484;RAUCOLAST VENDA FIJACIÓN ELÁSTICA 10 CM X 2-4 M;CAJA X 20 UNIDADES;SE COTIZA VALOR UNIDAD;SE ADJUNTA FICHA TENICA;ENTREGA EN 24 HRS RECIBIDA LA OC $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310