1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1298-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-45-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 5415 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 311 SpA Razón Social Comercial 311 SpA R.U.T. 76.583.697-2 Sucursal 311 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad FERULAS SEMIRIGIDAS 5 PIEZAS (JG) Férulas semirrígidas adulta, incluye bolso. Se adjunta ficha técnica, garantía 2 años, valor incluye entrega en la dirección indicada, entrega 1 día hábil. Sin monto mínimo de facturación o despacho. $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.915