1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-42-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4507 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 16644 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181508 Glucagon 3 Unidad GLUCAGON SOLUCION INYECTABLE 1MG/ML GLUCAGEN HYPOKIT LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 1 MG 1ML CON JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE. REGISTRO ISP B-2706 ORIGEN NOVO NORDISK AS DINAMARCA. PRECIO INCLUYE TRANSPORTE Y EMBALAJE EN CADENA DE FRÍO. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES. VIGENCIA PR $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.644
TOTAL OC	$ 104.244