1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-1485-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-40-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 4846,9 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad ACEITE LUBRICANTE SPRAY P/PIEZA MANO FC.500ML.(KAVO) ACEITE LUBRICANTE SPRAY PPIEZA MANO FCO 400 MLMAS 1 BOQUILLA MARCA WYH AUSTRIA VER FICHA $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 30201903 Unidades dentales 10 Unidad SEDA NEGRA N° 3/0 CON AGUJA CUTICULAR 3/8 SEDA NEGRA N° 30 CON AGUJA CUTICULAR 38 CADA BLISTER LEXUTURAS ALEMAN $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MECHERO DE VIDRIO MECHERO DE VIDRIO CON TAPA METALICA PEN LIN $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410 $ 2.410

Total Neto	$ 25.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.847
TOTAL OC	$ 30.357