1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-200-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 603 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 2278,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 10 Unidad GASA CON POLIHEXAMETILENO CON BIGUANIDA LAVA 004 caja 10 unidades. Despacho en 48 horas una vez aceptada la orden de compra en portal.- $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990

Total Neto	$ 11.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.278
TOTAL OC	$ 14.268