1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-226-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 10678 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 4000 Unidad BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1 KG (UD) BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1 KG UD $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.400 30201901 Unidades médicas 3000 Unidad BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1/2 KG (UD) BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1-2 KG UD $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 19.800

Total Neto	$ 56.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.678
TOTAL OC	$ 66.878