1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-314-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 886 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 311 SpA Razón Social Comercial 311 SpA R.U.T. 76.583.697-2 Sucursal 311 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 2 Unidad FERULAS SEMIRIGIDAS 5 PIEZAS (JG) Set de Férulas semirrígidas, 6 piezas mas bolso, cumple 100% lo solicitado, garantía 2 años, Se adjunta ficha técnica, valor incluye despacho a la dirección indicada, entrega 1 día hábil, garantía 2 años. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680