1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-385-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-34-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 44365 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 1500 Unidad TUBOS TAPA PLOMA 2 ML   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 41122601 Portaobjetos 2000 Unidad TUBOS TAPA VERDE   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 41122601 Portaobjetos 300 Unidad TUBOS TAPA CELESTE   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 41122601 Portaobjetos 500 Unidad TUBOS TAPA LILA 4 CC   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 233.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.365
TOTAL OC	$ 277.865