1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-396-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-10-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1606 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 162450 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 900 Unidad GLUCOSA 75 GR/296 ML BEBIDA P/TEST TOLERANCIA A LA GLUCOSA ( GLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA EN BOTELLA PLASTICA DE 250 ML. SABORES NARANJA – LIMÓN. FACTOR EMPAQUE CAJA X 24 UNIDADES. LIBRE DE SODIO. LIBRE DE COLORANTES. LIBRE DE CAFEINA. PRODUCCIÓN INSUVAL S.A. VCTO 24 MESES DESDE ELABORACION DESPACHO 2 DIA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.450
TOTAL OC	$ 1.017.450