1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-397-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-10-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 2641950 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 180 Unidad CAPSULAS PARA SEDIMENTO URS-9961-1 ELEKTRONIKA CAPSULAS PARA SEDIMENTO. VALOR X CAJA. PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES. $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.242.000 $ 10.242.000 30201902 Unidades de laboratorio 60 Unidad FRASCOS TIRA DE ORINA ANA-9901GL-1 ELEKTRONIKA VALOR X FRASCO. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 150 UNIDADES. $ 61.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.663.000 $ 3.663.000

Total Neto	$ 13.905.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.641.950
TOTAL OC	$ 16.546.950