1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-459-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DENTALES CESFAM AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 1102 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 2 Caja AGUJAS CORTAS DESECHABLES CARPULE   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 5.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102
TOTAL OC	$ 6.902