1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-479-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-23-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 8259,3 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMED LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITA R.U.T. 77.806.390-5 Sucursal COMED LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 138 Unidad 0110020597 FERULA DIGITAL ALUMINIO 2 CM ANCHO 30 CM LARGO FERULA DIGITAL ALUMINIO 2 CM ANCHO 30 CM LARGO. DESPAACHO PRODUCTO 48 HRS. RECIBIDA O/C. $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.470 $ 43.470

Total Neto	$ 43.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.259
TOTAL OC	$ 51.729