1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-56-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-33-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 2348,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101530 Trimetroprim 300 Unidad COTRIMOXAZOL FORTE COMPRIMIDOS 800/160 22100023 COTRIMOXAZOL FORTE - SULFAMETOXAZOL 800 MG / TRIMETOPRIMA 160 MG - CAJA X 10 COM., CAJA X 10, REGISTRO ISP F-6535/20, FECHA DE VENCIMIENTO 30-09-2022, DESPACHO EN UN (01) DÍA HÁBIL, SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.360

Total Neto	$ 12.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.348
TOTAL OC	$ 14.708