1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-629-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-12-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 84550 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 7000 Unidad JERINGA TOPE GOMA LUER LOCK CON AGUJA 10 ML 21 G X 1 1/2 (UD) 3111111020 JERINGA 10CC CAG 21G x 1 12 LUER LOCK, VENTA POR CAJA X 100 UNIDADES, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 30201901 Unidades médicas 5 Unidad RENOVADOR INSTRUMENTAL QUIRURGICO (UD) 701000310 RENOVADOR INSTRUMENTAL ANIOS R444 1 LITRO AR - MARCA ANIOS - VENCIMIENTO 24 MESES. BIDON 1 LITRO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.550
TOTAL OC	$ 529.550