1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-640-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna * Impuesto 6564,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2 Unidad FRESA ZEIRIA ALTA VELOCIDAD   $ 4.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 6 Unidad FRESA DE BORDE REDONDA Nº 18   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 8 Unidad ALGINATO RAPIDO   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 34.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.564
TOTAL OC	$ 41.114