1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-690-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DENTALES (CESFAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 3565,35 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151660 Aplicadores o absorbentes odontológicos 6 Bolsa PINCELES PARA RESSIMA (APLICADORES)   $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 3 Bolsa HUINCHA CELULOIDE (BOLSAS DE 50 UNIDADES)   $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505 $ 2.505

Total Neto	$ 18.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.565
TOTAL OC	$ 22.330