1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-739-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 7923 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Unidad 0110010110 guante procedimiento chicos esteriles   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 1200 Unidad 0050010002 bolsa papel capac. 1/2 pq 1000 ud   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 11000 Unidad 0050010003 bolsa papel capac. 1/4 kilo   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 41.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.923
TOTAL OC	$ 49.623