1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-77-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-72-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-72-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 760 Unidad 0140010430 DELANTAL DESECHABLE DELANTAL DE PROCEDIMIENTO (LIBRE DE LATEX) - DESECHABLE - POLIETILENO CELESTE AGUA – MATERIAL 100% VIRGEN – MANGA LARGA – LARGO DE 120 CMTS - CON AMARRAS A LA ESPALDA – CON CALCE AL DEDO PULGAR – ESPECIAL PARA USO CON GUANTES – BOLSA * 10 UU DOBLADAS EN F $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270