1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-772-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-45-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-45-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1919 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 400 Unidad 0110024348 GASA IMPREGNADA ALCOHOL 70º 5750 TOALLITAS IMPREGNADAS ALCOHOL 2 PLY, ESTERIL 2,5 x 6 cms. Extendida CAJA X 200 UDS. VALOR X UNIDAD $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 46181802 Lentes de protección 7 Unidad 0030010157 LENTES PROTECTORES FOTOC. MI00625 LENTE FOTOTERAPIA PACIENTE DE TERMINO UNIDAD $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 10.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.919
TOTAL OC	$ 12.019