1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-779-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-46-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1295,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 50 Unidad 0110010042 RECOLECTOR DE ORINA PEDIATRICO 0110010042 RECOLECTOR DE ORINA PEDIATRICO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 42312201 Sutura 12 Unidad 0140010556 NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 CON AGUJA CUTICULAR 3/8 0140010556 NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 CON AGUJA CUTICULAR 3/8 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920

Total Neto	$ 6.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.296
TOTAL OC	$ 8.116