Orden de Compra. Nº5461-780-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-45-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-780-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-45-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-45-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 17784
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ALL
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA ALL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.270.953-8
Sucursal IMPORTADORA ALL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182201
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Total Neto $ 93.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.784
TOTAL OC $ 111.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.