1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-784-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POSTRADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-59-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna * Impuesto 68181,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTION & CONSULTING LTDA. Razón Social PROJECTION & CONSULTING LIMITADA R.U.T. 79.977.000-8 Sucursal PROJECTION & CONSULTING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 20 Unidad ESPUMA HIDROFILA 10 X 10   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800 42311515 Vendajes hidrocoloides 50 Unidad HIDROCOLOIDE 10 X 20   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.000 $ 241.000 42311510 Vendaje de espuma 20 Unidad ESPUMA HIDROFILA 10 X 10   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 5 Unidad ALGINATO DE CALCIO 10 X 10   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250

Total Neto	$ 358.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.182
TOTAL OC	$ 427.032