1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-789-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra EXAMENES POR DETERMINACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 117309,04 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. - Casa Matriz Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Exámenes médicos 1087 Unidad no definida COBRO POR DETERMINACIONES NOVIEMBRE 2009 COBRO POR DETERMINACIONES NOVIEMBRE 2009 $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.416 $ 617.416

Total Neto	$ 617.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.309
TOTAL OC	$ 734.725