1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-855-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-49-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-49-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 4586,22 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 124 Unidad APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12 APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12 $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.764 $ 13.764 42311505 Vendas o vendajes para uso general 3 Unidad APOSITO HIDROCOLOIDE APOSITO HIDROCOLOIDE $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994 $ 2.994 42311505 Vendas o vendajes para uso general 36 Unidad APOSITO TRANSPARENTE ADHESICO 10X30 APOSITO TRANSPARENTE ADHESICO 10X30 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380

Total Neto	$ 24.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.586
TOTAL OC	$ 28.724