1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-893-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NO DESPACHO Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5461-61-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 3344 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sutura 16 Sobre 0140010148 sutura sint abs N 2/0 con aguja semicircular atr 35 mm   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 17.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.344
TOTAL OC	$ 20.944