1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-898-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-19-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 75335 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 100 Unidad CATETER VENOSO NUMERO 22 G CI+2225ISO Cateter Intravenoso 22 x 1 25 mm Marca Nipro, Cja x 50 U. Valor unidad. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 30201901 Unidades médicas 5000 Unidad CUBRECALZADO (PAR) CUBRE CALZADO MARCA NACIONAL Cja x 50 PARES, NO ES ANTIDESLIZANTE, VALOR UNIDAD. $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 396.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.335
TOTAL OC	$ 471.835