1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1615 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 10 Unidad SONDA FOLEY 24 FR CON BALON 30 ML (UD) 933101240 SF RUSCH GOLD 2V 24FR 30CC MARCA RUSCH VENTA X CAJA CON 10 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 8.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615
TOTAL OC	$ 10.115