1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-984-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1187,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisvert Limitada Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Crisvert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad AGUA DESTILADA BIDON 5 LT (UD) AGUA DESTILADA BIDON 5 LT UD $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 30201903 Unidades dentales 1 Unidad ALCOHOL 95º FRASCO 1000 ML (FC) ALCOHOL 95º FRASCO 1000 ML FC $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350

Total Neto	$ 6.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.188
TOTAL OC	$ 7.438