1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5461-994-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-21-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5461-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 10 Unidad CATETER TROCAR DRENAJE PLEURAL 10 FR (UD) 21110 TRÓCAR CATÉTER, PUNTA REDONDA, PVC, 10FR, EMPAQUE UNITARIO EN CAJA DE 10 UNIDADES, PROCEDENCIA ITALIA, FECHA DE VENCIMIENTO 01122021, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, MARCA REDAX. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590