1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-109-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 337947,87 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKOTA INDUSTRIAS HOSPITALARIAS Razón Social INDUSTRIAS HOSPITALARIAS S.A. R.U.T. 99.596.100-8 Sucursal DAKOTA INDUSTRIAS HOSPITALARIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2523,5 kilogramo LAVADO DE ROPA QUIRURGICA LAVADO DE ROPA QUIRURGICA $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.497 $ 1.771.497 91111502 Servicios de lavandería 13 kilogramo LAVADO DE COMPRESAS LAVADO DE COMPRESAS $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176

Total Neto	$ 1.778.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.948
TOTAL OC	$ 2.116.621