1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-111-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Autoclaves Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeRamirezDonoso Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO R.U.T. 9.902.625-1 Sucursal JaimeRamirezDonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad REPARACION EQUIPO DE ESTERILIZACION, SEGUN MEMO Nº064/16 REPARACION EQUIPO DE ESTERILIZACION, SEGUN MEMO Nº064/16 $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº063/16 REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº063/16 $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780