Orden de Compra. Nº5463-12-SE19 "ORDEN DE COMPRA 5463-3-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-12-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 5463-3-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003.00.00 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Amanecer
Razón Social MIGUEL PATRICIO CORREA CEA
R.U.T. 8.483.057-7
Sucursal Constructora Amanecer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101902
Servicios de ambulancia1UnidadSERVICIO AMBULANCIA (IDA Y VUELTA A SANTIAGO) MES DE NOVIEMBRE 2018SERVICIO DE IDA Y VUELTA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
92101902
Servicios de ambulancia21UnidadSERVICIO DE AMBULANCIA TURNO (08 A 20 HORAS) MES DE NOVIEMBRE DE 2018TURNOS $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.000 $ 3.045.000
92101902
Servicios de ambulancia4UnidadSERVICIO AMBULANCIA (SOLO IDA SANTIAGO) MES DE NOVIEMBRE 2018SERVICIO DE IDA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 3.335.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.335.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.