1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-126-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1239 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 21179,49 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad no definida SIERRA CIRCULAR 7 1/4 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126 45111617 Carrito para proyector de video o retroproyector 2 Unidad no definida PROYECTOR DE AREA PROYECTOR DE AREA $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430 $ 13.430 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad no definida     $ 62.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.267 $ 62.267

Total Neto	$ 111.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.179
TOTAL OC	$ 132.650