1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 53634,34 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emba Chile E.I.R.L. Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Emba Chile E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACION ELECTRICA REPARACION ELECTRICA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION DE NEUMATICO REPARACION DE NEUMATICO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   CAMBIO DE ACEITE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   SACAR REVISION TECNICA Y ENTREGAR AL DIA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad REPUESTOS REPUESTOS $ 195.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.286 $ 195.286

Total Neto	$ 282.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.634
TOTAL OC	$ 335.920