1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-153-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE ARRIENDO EQUIPO FOTOCOPIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPO FOTOCOPIADOR, FACTURA 12054 23.04.2008 Proveniente de Licitación 1644-69-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 18385,73 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA $ 96.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.767 $ 96.767

Total Neto	$ 96.767
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.386
TOTAL OC	$ 115.153