1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-155-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 6511,09243697342 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 6 Unidad no definida PINO CEPILLADO 2X2X3.20 MTS SECO Artículos de Ferretería PINO13306 $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.426 $ 9.429 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 18 Unidad no definida MALLA RASCHEL 80% 4.20ML BLANCA Artículos de Ferretería MALL10183 $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.842 $ 22.840 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad PINO CEPILLADO 1*2*3.20 MTS SECO Artículos de Ferretería PINO13301 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 34.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.511
TOTAL OC	$ 40.780